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市发展研究中心2017年决算公开

2018-09-20 16:32:25   来源:   点击:

一、部门主要职责

(一)围绕全市经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性、综合性、长期性重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见,为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

(二)负责组织起草《政府工作报告》,牵头组织或参与市政府重要文件起草、市政府领导部分讲话文稿起草,参与市委重要会议的文件起草工作。

(三)研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,分析我市宏观经济形势,预测发展前景和趋势,提出政策建议。收集分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

(四)提出全市经济、社会发展重点调研课题建议,负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

(五)负责组织全市重大调研课题的项目申请、经费、成果申报,组织学术交流、研讨和调研成果评选工作。

(六)承办市政府政刊《榆林市人民政府公报》、市政府机关刊物《榆林经济》以及有关送阅件的编辑发行工作,建设管理维护“榆林调研”网站。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

我中心在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕市政府中心工作,深入实际,认真展开调查研究,经过全体同志的不懈努力,较好地完成了各项工作任务:

1、加强调查研究,为领导决策提供依据。一是围绕市政府中心工作,积极参与调查研究,共独立和参与完成8项调研课题研究。二是十大战略问题研究协调服务工作积极有效。较好的组织“动员大会”等市委、市政府主要领导出席的大型会议,累计召开工作例会25次,编印“十大战略问题研究工作动态”28期,送阅件5期,全面掌握各课题研究进展情况,为各课题互相学习借鉴创造全程互动平台。参加各课题内部讨论会30余次,为各课题组提供研究资料数十万字,协调课题研究政府采购,保证了课题采购合规、高效。中心承担的人口发展战略研究为其它课题提供了翔实可靠的人口基础数据;民生发展课题提出“全域榆林、市域统筹、突出重点、补齐短板”的新思路,多个物化成果基本成型。榆林“2050发展战略”课题研究形成的“五新”促“五城”、打造“迈向中高端的领航城市”等战略思路得到市委、市政府的认可,被市委全委会确定为下一步“八大突破”之首。

2、认真起草文稿,发挥以文辅政作用。圆满完成《2017年度政府工作报告》,较好地完成了重要汇报、市政府主要领导讲话材料及市委、市政府交办的重大工作实施方案、政策文件的起草,共40余篇,约20余万字。

3、办好两个期刊,推进政务公开扩大对外宣传交流。完成两本刊物零差错出版各6期的任务,《榆林经济》编辑出版方面,聚焦我市经济社会发展方面重点热点问题,确立一期一主题的办刊新理念,设立“神木撤县设市”“扶贫攻坚”两期专刊,紧扣发展脉搏,增加刊物深度,增强杂志可读性。《榆林市人民政府公报》编辑出版方面,严格“五审制度”,由编辑、副主编、主编、政府办机要室涉密审核和政府办公室主任审核,依法依规拓宽入稿信息内容,使之成为市政府公开政务的重要窗口,全年实现无差错。

4、挖掘深度信息,拓展资讯交流平台。一是新创办《决策参考》。收集整理国际国内最新、最前沿的发展理念、技术、政策、典型示范等方面信息,共编发3期。二是把原有内刊《发展研究信息》调整为《榆林发展研究》。刊登有质量、有深度的研究报告,更好发挥中心咨政服务职责,全年编发12期。三是推出全新微信公众号“榆林经济”。坚持每天推送与榆林经济相关的产业政策信息、追赶超越目标地市发展动态等。微信公众号信息更新数量、质量、频率均走在市级同类媒体前列。四是全面改版门户网站。新增专题系列、统计数据、周边要闻3个栏目,突出体现中心核心业务,关注工作素材储备,研究成果展现,地方产业政策宣传等。

三、部门决算单位构成

榆林市发展研究中心,是市政府直属事业单位,内设4个科室,分别为:政秘科、经济研究科、社会研究科、刊物信息科,经费来源为全额财政预算拨款,无下属单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市发展研究中心本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我中心共有事业编制12人,实有人员16人,其中在编10人,公益性岗位5人,临聘1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、我中心2017年度部门收入决算数为381.92万元,较上年增加199.13万元,同比增长108.94%,主要为课题调研经费和十大战略问题研究经费增加。支出决算数为393.35万元,较上年增加208.87万元,同比增长113.22%,主要为课题调研经费和十大战略问题研究经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。全年收入决算数为381.92万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。全年支出393.35万元,其中:财政拨款收入支出381.92万元,往来结转支出11.43万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入决算数为381.92万元,较上年增加200.22万元,同比增长90.75%,主要为课题调研经费和十大战略问题研究经费增加。

财政拨款支出决算数为381.92万元,较上年增加200.22万元,同比增长90.75%,主要为课题调研经费和十大战略问题研究经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

按功能科目分类,2017年一般公共预算财政拨款支出381.92万元,其中2010303机关服务支出151.45万元,主要人员工资、津补贴等为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占一般公共预算财政拨款支出的39.65%;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出230.47万元,主要为专项业务工作支出,占一般公共预算财政拨款支出的60.35%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.44万元,主要为保障机构正常运转和日常工作需要支出,其中人员经费124.82万元,包括:基本工资43.52万元、津贴补贴42.91万元、奖金3.65万元、其他社会保障缴费8.71万元、奖励金13.50万元、住房公积金10.21万元、采暖补贴1.78万元,其他对个人和家庭的补助支出0.53万元;公用经费26.63万元,其中包括办公费0.30万元、邮电费0.52万元、差旅费7.52万元、工会经费1.88万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费12.45万元、其他商品和服务支出0.46万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我中心无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费总支出3.80万元,较上年增加1.96万元,主要为公务接待费和公务用车运行维护费用增加,其中因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0.30万元,公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。

因公出国(境)团组情况:预计组织出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年一致。

公务接待有关情况:公务接待共3批次,接待23人次。公务接待费支出0.30万元,较上年增加0.30万元,主要为接待省级部门赴榆调研。

公务用车购置及保有情况:公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置费支出0万元,与上年一致,公务用车运行维护费支出3.50万元,较上年增加1.58万元,主要为日常维护维修、ETC费用增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年会议费支出0万元,与上年一致,主要为践行中央八项规定,压缩会议费支出,开源节流。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年培训费支出为0万元,与上年一致,主要为践行中央八项规定,压缩培训费支出,开源节流。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款393.35万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年“机关运行经费”支出26.63万元,较上年增加12.92万元,主要为人员增加,机构运转和日常工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年我中心政府采购支出总额共160.62万元,其中政府采购货物类支出5.66万元、政府采购服务类支出154.96万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

榆林市发展研究中心2017年决算公开表.XLS

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